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目 錄

第一部分 2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

10、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

11、整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

第一部分 部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、制定區(qū)直機(jī)關(guān)事務(wù)工作具體管理辦法與規(guī)章制度，并組織實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)區(qū)治大院辦公用房及辦公設(shè)施改造、維修、調(diào)整、配置、登記等工作；制定辦公用房管理制度，設(shè)立臺。

3、負(fù)責(zé)區(qū)非經(jīng)營性國有資產(chǎn)監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)改制企業(yè)非經(jīng)營性國有資產(chǎn)的清查和接收管理工作。

4、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)大院辦公區(qū)域及公共區(qū)域的衛(wèi)生、物業(yè)管理、綠化美化、社會治安綜合治理、消防安全、郵電通訊、報(bào)刊收發(fā)等工作。

5、負(fù)責(zé)對機(jī)關(guān)大院社會化服務(wù)單位提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)并進(jìn)行日常監(jiān)督與考核；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)大院設(shè)施設(shè)備管理維護(hù)及水、電、氣供應(yīng)工作。

6、負(fù)責(zé)市、區(qū)兩級保密信函的傳送工作。

7、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)大院工作人員飲食保障工作；承辦區(qū)委、區(qū)政府、人大、政協(xié)重要會議及重大活動(dòng)會議服務(wù)、會場布置與管理、會務(wù)用餐等工作。

8、負(fù)責(zé)公務(wù)車輛使用調(diào)度、維護(hù)維修、年檢年審、更新報(bào)廢、司勤人員管理、交通事故協(xié)調(diào)等工作。

9、承辦區(qū)委、區(qū)政府及上級主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、部門設(shè)置：本部門由1個(gè)財(cái)政撥款事業(yè)單位組成，無二級機(jī)構(gòu)。2、內(nèi)設(shè)科室：內(nèi)設(shè)辦公室、國有資產(chǎn)管理科、物業(yè)保衛(wèi)科、生活保障科、公務(wù)用車管理科5個(gè)科室。3、人員情況：本部門編制數(shù)11人，在職人數(shù)36人，其中：在崗人數(shù)36人；編外長期聘用人員0人；離退休人數(shù)14人，其中離休人員0人，退休人員14人；勞務(wù)派遣人員92人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

長沙市開福區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有長沙市開福區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算5,754.13萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款5,754.13萬元。收入較去年增加222.43萬元，上升4.02%。主要是工資及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)有所增加。

（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算5,754.13萬元，其中，一般公共服務(wù)支出5,410.61萬元；社會保障和就業(yè)支出202.01萬元；衛(wèi)生健康支出67.17萬元；住房保障支出74.34萬元。支出較去年增加222.43萬元，上升4.02%。主要是工資及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)有所增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算5,754.13萬元，其中，一般公共服務(wù)支出5,410.61萬元，占94.03%；社會保障和就業(yè)支出202.01萬元，占3.51%；衛(wèi)生健康支出67.17萬元，占1.17%；住房保障支出74.34萬元，占1.29%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)2,218.51萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算3,535.62萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出3,524.8萬元，主要用于大院水電氣及空調(diào)能源服務(wù)、大院及東風(fēng)路綜合樓物業(yè)管理、公務(wù)用車運(yùn)行及購置、大院專項(xiàng)及日常性維修、機(jī)關(guān)食堂就餐補(bǔ)助、食堂及大樓低值易耗品采購等方面；社會保障和就業(yè)支出10.82萬元，主要用于退休人員職業(yè)年金繳納等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年長沙市開福區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)91.72萬元，比上年預(yù)算增加0.99萬元，上升1.09%。主要是增加了1人其他交通費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年長沙市開福區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為349.6萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)349.3萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)100萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)249.3萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少10.1萬元，主要是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少。

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動(dòng)。

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額583.73萬元，其中：貨物類采購預(yù)算334.43萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算249.3萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車90輛，其中，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車86輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備3臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車5輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車5輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為5,754.13萬元，其中，基本支出2,218.51萬元，項(xiàng)目支出3,535.62萬元。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分?2022年部門預(yù)算表

(具體見附件)